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第一部分 云南省福利彩票发行中心2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省福利彩票发行中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省福利彩票发行中心

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省福利彩票发行中心（以下简称“省福彩中心”）行政主管部门为云南省民政厅，由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导，省财政厅负责监管。省福彩中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会，成立于1988年1月，经批准于2001年更名为现名。省福彩中心是云南省民政厅的直属事业单位，具有独立的法人资格，财务实行独立核算；是执行《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22号文件）、《彩票机构会计制度》（财会〔2013〕23号）、《彩票机构财务管理办法》（财综〔2012〕89号）和“收支两条线”等国家有关财务制度、经费自理的事业单位，取得的收入全部上缴财政，然后根据自身工作需要编制收支预算，向财政部门申请下拨工作经费。

省福彩中心的主要职责，是负责在本行政区域内组织发行福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。具体表现为：

1. 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

2. 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

4.负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

省福彩中心为独立编制预、决算的单户机构，截至2017年末，单位内部机构共设七个部门，分别是：财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、培训部。省福彩中心所属单位0个，包括：

1.行政单位0个；

2.省直属事业单位0个。

（三）重点工作概述

2017年全省共销售福利彩票75.80亿元，创造了云南省年度福利彩票发行销售的新记录，其中，发行电脑福利彩票55.93亿元、网点即开票“刮刮乐”2.33亿元、中福在线即开型彩票17.54亿元。筹集福彩公益金22.92亿元，代扣中奖彩民个人所得税1.03亿元，兑付中奖奖金43.02亿元。全省共设立投注网点七千多个，解决了近1.5万人的就业问题，全年累计拨付给投注站的代销费达5.24亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养22人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入10472.97万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款10472.97万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入10472.97万元，其中:本年收入10472.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款10472.97万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出10472.97万元。财政拨款安排支出10472.97万元，其中，基本支出0万元，项目支出10472.97万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，支出的功能科目为"2290804其他支出—彩票发行销售机构业务费安排的支出—福利彩票销售机构的业务费支出”；主要反映彩票销售机构业务费安排的支出，用于保障全省福利彩票事业发展、全年福利彩票发行销售任务目标达成、彩票资金安全、彩票销售系统及机构正常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：基本支出0万元，项目支出10,472.97万元。项目支出主要用于：“301 工资福利支出” 1,130.59 万元；“302商品和服务支出”8,197.05万元；“303对个人和家庭的补助”29.59万元；“310资本性支出” 1,115.74万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：7,401万元，主要用于福利彩票综合体验销售大厅装修补助项目以及各州市、直管县市彩票销售市场管理项目。

省对下专项转移支付项目清单

（二）与中央配套事项

2018年部门无与中央配套事项，故无相关支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年部门无与按既定政策标准测算补助事项，故无相关支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算资金2,891.24万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

省福彩中心2018年无基本支出项目，故不存在基本支出预算变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门列入福利彩票销售机构业务费支出项目—项目支出预算为10,472.97万元，比2017年预算减少1,935.03万元，减少15.60%。主要原因：2017年全省进行福彩投注机设备更新，同时为投注站配备电子走势图，省福彩中心在专用设备采购上支出较大，2018年该项支出预算减少。

（三）省对下转移支付项目预算变动的主要原因

2018年部门列入省对下专项转移支付项目预算7,401万元，比2017年预算数增加3,281万元，增长79.64%。主要原因：2018年省对下转移支付项目相对于往年，增加了福利彩票综合体验销售大厅装修补助项目以及各州市、直管县市彩票销售市场管理项目，项目支出大幅增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

彩票资金，是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构，是指国家一级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构，是指省一级的福利彩票、体育彩票销售机构。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。我部门为事业单位，故机关运行经费为0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

省福彩中心为独立编制预、决算的单户机构，我单位2018年部门预算财政拨款均为政府性基金，没有一般公共预算财政拨款，故2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同，均为0万元。

1.因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

3.公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

附件：云南省级（部门）预决算公开情况统计表【省福彩预算公开】