来源：云南福彩
发布时间：2018/9/30 2:04:03
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| 云南省省级部门项目支出绩效自评报告 | |||||||
| （2017年度） | |||||||
| 部门名称（公章） | |||||||
| 项目单位 | 云南省福利彩票发行中心 | ||||||
| 主管部门 | 云南省民政厅 | ||||||
| 项目名称 | 福利彩票销售机构对附属单位补助支出 | ||||||
| 自评日期 | 2018年4月30日 | ||||||
| 部门概况 | ||||||
| 项目名称 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 基础信息 | 部门名称 | 云南省福利彩票发行中心 | 部门负责人 | 段继延 | ||
| 部门财务负责人 | 苏慧 | 联系电话 | 0871-65229520 | 电子邮箱 | ||
| 部门性质 | 事业单位 | 单位地址 | 龙泉路694号上林宽境花园一区 | 单位邮编 | 650203 | |
| （一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 负责在本行政区域内组织发行福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。 | ||||
| 职能二 | 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；负责云南省福利彩票销售系统的建设、运行和维护。 | |||||
| 职能三 | 负责实施云南省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施云南省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。 | |||||
| （二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 坚持履行福利彩票的发行宗旨，充分实践“以民为本、为民解困”的核心理念和“取之于民、用之于民”的社会承诺，为推动社会福利、社会救助、优抚保障和整个社会保障事业发展，保障困难群众基本权益，构建社会主义和谐社会做出了重要贡献。福利彩票是民政部门“为国分忧、为民解难”，实现政府公共服务部分职能的重要载体，具有鲜明的公益性和社会性。 | ||||
| 部门发展规划 | 发行彩票是筹措社会公益事业发展资金的重要来源。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票公益金管理办法》等规定，云南省福彩中心的职责为：负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时、足额上缴财政。根据部门职能职责及行业发展规划，云南福利彩票事业发展总体思路和发展目标是，进一步推进我省福彩事业持续健康发展，健全福彩工作管理运行长效机制，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。云南省福彩中心围绕扩大发行销售量，筹集更多社会公益金这一目标确定2017—2019年部门整体支出53,482.64 万元，绩效目标：1、始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务。2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展；3、完善基础工作，提升服务水平；4、提升销售队伍水平及素质；5、保障销售工作安全；6、加强廉政建设；7、维护彩票公益形象，加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序。 | |||||
| （三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 发行彩票是筹措社会公益事业发展资金的重要来源。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票公益金管理办法》等规定，云南省福彩中心的职责为：负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时、足额上缴财政。根据部门职能职责及行业发展规划，云南福利彩票事业发展总体思路和发展目标是，进一步推进我省福彩事业持续健康发展，健全福彩工作管理运行长效机制，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。云南省福彩中心围绕扩大发行销售量，筹集更多社会公益金这一目标确定2017—2019年部门整体支出53,482.64 万元，绩效目标：1、始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务。2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展；3、完善基础工作，提升服务水平；4、提升销售队伍水平及素质；5、保障销售工作安全；6、加强廉政建设；7、维护彩票公益形象，加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序。 | ||||
| 部门绩效目标二 | 一、履职效益明显：（一）经济效益:筹集社会公益金，用于社会福利和公益事业。随着彩票发行规模的不断扩大和彩票公益金的逐步增加，彩票公益金的使用领域已从最初的民政福利和体育事业，逐步扩大到了青少年学生校外教育、、法律援助等社会公益事业，以及汶川地震灾后恢复重建和补充全国社会保障基金。不仅有力地支持了我国社会福利、体育等社会公益事业的健康发展，而且初步形成了彩票事业与社会公益事业协调发展、良性互动的机制。 （二）社会效益: 1、福利彩票的发行销售不仅对增加消费需求起着直接贡献作用，而且相应带动了信息技术、金融、新闻出版、印刷、制造、广告等相关产业的发展。同时，由于发行彩票具有技术更新快、能源资源消耗少、基本没有环境污染的特点，也有利于促进技术创新、产业结构调整和发展方式转变。2、彩票公益金用于补充全国社会保障基金和支持社会公益事业，实现了社会收入再分配，起到了“稳压器”和“减震阀”的作用，为维护社会公平和稳定作出了重要贡献。 （三）生态效益: 发行彩票具有技术更新快、能源资源消耗少、基本没有环境污染的特点，也有利于促进技术创新、产业结构调整和发展方式转变。 （四）社会公众或服务对象满意度：通过加强对彩民以及彩票销售站点的服务体系建设，完善彩票销售站点标准化建设、提高彩票销售从业者的服务意识和技能，不断丰富彩票游戏品种，改善彩票销售场所购买环境和服务，打造公益品牌形象和健康的彩票文化，不仅为人们提供了多元化的文化娱乐活动渠道，而且为人们提供了奉献爱心、支持社会公益事业发展的平台，从而增加社会公众、广大彩民、站点销售者的满意度，树立彩票事业的公益形象。 二、预算配置科学：（一）预算编制科学： 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。 （二）基本支出定额保障: 基本支出预算保障2017年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。 （三）确保重点支出安排: 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。 （四）严控三公经费支出：严格执行相关规定及要求。1.加强组织领导，认真执行各项规定。2.完善财务管理制度。 | |||||
| 部门绩效目标三 | 一、预算执行有效：严格预算执行：在严格预算执行的过程中，采取有效措施，加快预算执行进度，在规定时间内达到省财政厅要求的执行目标。 （一）严控预算调整，只有因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办任务时调整，其余严格按照批复执行预算。 加强省对下专项转移支付资金项目的指导、监督。 （二）严控结转结余：省本级和对下转移支付支出项目均有详细计划，切实减少结转结余资金量。 （三）项目组织良好："部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的各类考核机制、检查措施等合理开支资金，在项目实施完成后及时开展绩效自评。 重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。" （四）“三公经费”节支增效：1.从严控制因公出国（境）团组数和人数，建立健全因公出国（境）计划联动审批制度，实行因公出国（境）经费审批和团组审批双向控制。 2.严格执行中央和我省关于党政机关公务接待的管理规定，建立健全公务接待经费管理办法，明确规定公务接待的范围和相关开支标准。 3.严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，建立健全公务用车使用管理制度，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”。 通过以上措施，严格控制部门”三公经费“支出。 二、预算管理规范：（一）管理制度健全：完善财务管理制度，强化内控规范和资金监管，增强部门资金统筹能力。科学制定对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。 （二）北京赛车及时完整：按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息及”三公经费“预决算，公开有关制度办法等。 （三）资产管理使用规范有效：健全资产管理制度、规范固定资产的采购、使用、处置，提高资产使用效率。固定资产账务管理合规、账实相符。 | |||||
| （四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 根据《云南省财政厅关于云南省福利彩票发行中心2017年部门预算的批复》（云财综〔2017〕11号），2017年省福彩中心财务总收入12,408万元，均为政府性基金收入；2017年部门预算总支出12,408万元，其中:基本支出1,409万元，占总支出的11.36%，项目支出10,999万元，占总支出的88.64%，主要反映彩票发行销售机构业务费安排的支出。 另根据《云南省财政厅关于下达福利彩票销售业务费的通知》（云财综〔2017〕22号），下达省福彩中心2017年福利彩票销售业务费3754万元，专项用于福利彩票综合体验大厅建设。 | ||||
| 部门预算执行情况 | （1）收入情况 根据决算报表，2017年省福彩中心总收入27,956.87万元，其中：财政拨款收入27,367.19万元，其他收入589.68万元。财政拨款总收入27,367.19万元，其中：年初财政拨款结转和结余—政府性基金预算财政拨款10,631.31万元，2017年实际收到财政拨款收入16,735.88万元。2017年实际收到的财政拨款收入包括2017年年初预算数12,408.00万元(云财综〔2017〕11号)、2016年度政府性基金预算额度结余3,918.15万元(云财综〔2017〕20号)、2017年专项用于福利彩票综合体验大厅建设项目资金3,754万元(云财综〔2017〕22号)。调减3,344.27万元为零余额账户额度注销金额（截止2017年12月31日部分项目未完成，存在未支付项目款，申请结转下年继续使用）。其他收入合计589.68万元，其中：年初其他收入结转402.69万元，2017年实际收到其他收入186.99万元。2017年实际收到其他收入包括非本级拨款31.51万元（盘龙区财政局奖励纳税企业生产经营扶持资金）、其他155.48万元（代征税收返还手续费收入151.13万元、龙泉厅代销费收入4.35万元）。 （2）支出情况 根据决算报表，2017年省福彩中心总支出27,956.87万元，其中：财政拨款支出决算27,367.19万元，其他支出589.68万元。 2017年财政拨款支出决算数27,367.19万元，其中：基本支出1,219.43万元，占财政拨款总支出4.46%，项目支出26,147.76万元，占财政拨款总支出95.54%。基本支出1,219.43万元中：人员经费891.11万元（占比3.26%）、日常公用经费328.32万元（占比1.20%）；项目支出26,147.76万元中：基本建设类项目16,779.92万元（占比61.31%）、行政事业类项目9,367.84万元（占比34.23%）。 | |||||
| 项目支出概况 | ||||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省福利彩票发行中心 | ||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 段继延 | 联系电话 | 0871-65229520 | 电子邮箱 | ||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017年1月1日 | 截止时间 | 2017年12月31日 | ||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||
| 中央财政 | 0.00 | 中央财政 | 0.00 | |||
| 省级财政 | 4,120.00 | 省级财政 | 7,463.61 | |||
| 下级配套 | 0.00 | 下级配套 | 0.00 | |||
| 部门自筹及其他 | 0.00 | 部门自筹及其他 | 0.00 | |||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| 昆明 | 410.00 | 583.69 | ||||
| 昭通 | 200.00 | 62.89 | ||||
| 曲靖 | 300.00 | 212.84 | ||||
| 玉溪 | 300.00 | 1,050.00 | ||||
| 红河 | 365.00 | 575.14 | ||||
| 文山 | 240.00 | 249.37 | ||||
| 普洱 | 415.00 | 274.81 | ||||
| 西双版纳 | 240.00 | 438.00 | ||||
| 楚雄 | 180.00 | 149.96 | ||||
| 大理 | 365.00 | 407.95 | ||||
| 保山 | 125.00 | 368.02 | ||||
| 德宏 | 125.00 | 117.53 | ||||
| 丽江 | 200.00 | 616.23 | ||||
| 怒江 | 160.00 | 213.00 | ||||
| 迪庆 | 185.00 | 391.50 | ||||
| 临沧 | 150.00 | 7.22 | ||||
| 宣威 | 75.00 | 28.99 | ||||
| 腾冲 | 55.00 | 67.78 | ||||
| 镇雄 | 30.00 | 22.06 | ||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 云南省福利彩票发行中心、各州市福利彩票发行管理中心 | ||||
| 2.保障措施 | 按照省政府相关批示精神，严格规范预算管理，硬化预算约束，建立健全公务支出管理制度体系，明确界定公用经费的开支范围，严控一般性支出和“三公经费”。对已按规定编制政府采购预算的项目，严格按照采购有关规定和程序实施。严格按照批复的预算金额、科目、用途执行，严格按国家政策制度发放个人工资、津补贴和绩效工资，严禁自立项目和提高发放标准。 | |||||
| 3.资金安排程序 | 根据预算文件批复，福彩中心按照批复的预算金额、科目、用途执行；按规定编制政府采购预算的项目，严格按照采购有关规定和程序实施。 | |||||
| 4.资金安排标准或依据 | 对于彩票发行、销售机构业务费用的开支标准及范围，在国家颁布的《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票机构财务管理细则》、《事业单位财务规则》、《彩票机构会计制度》均有明确规定。 结合近年福利彩票发行情况及发行趋势，经中心主任会议讨论，为保证2017年销量达70亿元的预定目标，制定了年度工作计划，并且向各州市下达了彩票销售任务量。 根据福彩销售工作开展的实际情况，省中心将向各州市福利彩票管理中心拨付福利彩票销售和管理工作补助。 | |||||
| 5.财务管理 | 随着国家《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《彩票机构会计制度》等一系列规定的颁布实施，中彩中心也一直致力于建立有效的《福利彩票发行销售资金风险点及防控措施》；我单位为加强资金使用管理，保障财务安全，独立核算，严格执行财经纪律和财务制度，结合实际，制定了《云南省福利彩票发行中心 财务管理制度》等一系列管理制度。 为进一步规范管理、防范资金风险，确保国家资金的安全，实行了电脑福利彩票预交款制度，全省各投注站点通过电信网络与省中心机房连接，销售、兑奖数据实时传输，投注站点需先交款才能卖票，杜绝了投注点拖欠彩票款的现象。银行每天将所归集的资金及时转入省中心专户，中心技术部和财务部安排专人对每天所归集资金情况进行核对，保证资金及时、准确、安全到帐。 中福在线即开型彩票实行市级直管，各州市中心建立中福在线销售厅财务管理制度，销售款收款流程，由当地管理中心对彩票资金安全负责。省中心根据规定通过农行向各州市中福在线专户扣划资金，保证资金及时到帐。 网点即开型彩票实行由省级中心向市级中心配送彩票，中心站实行预交款制度。库存彩票由专人负责保管，定期盘点，随时与网点票销售系统核定账务，年底由审计人员、财务人员进行监督盘点，保证库存彩票帐实相符。 中心制定了货币资金业务的岗位责任制度，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；建立了严格的授权批准制度，明确审批人、经办人的职责范围；对于重要货币资金支付业务，实行集体讨论审批制度。财务部门加强银行账户的管理及货币资金库存限额的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算，严禁擅自挪用、借出货币资金。财务部门每月至少核对一次银行账户流水，编制银行存款余额调节表；定期和不定期地进行现金盘点，发现不符，及时查明原因，做出处理。严格执行公务卡结算制度，提高公务卡使用效率，减少现金使用量。 | |||||
| 项目支出绩效自评 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |||||||||
| 1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | 完成率 | 完成质量 | |||||||
| 绩效标准 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标 | |||||||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||||||||
| 产出指标 | 完成彩票发行任务率 | 95%以上 | 90%-95% | 90% | 90%以下 | 优 | 优 | 106.25% | 106.25% | 优 | 彩票销售任务完成率 =（实际销售金额/计划销售金额）×100% | |
| 产出指标 | 福利彩票发行增长率 | 10%及以上 | 7%-10% | 3%-7% | 3%以下 | 优 | 良 | 增长率为4.12% | 41.2% | 中 | 彩票销售增长率 =（实际销售金额/上年销售金额-1）×100% | |
| 产出指标 | 开机率 | 95%及以上 | 93%-95% | 90%-93% | 90%以下 | 优 | 优 | 开机率为95.44% | 100% | 优 | 开机率 =全年平均有效开机数/2017年末投注机总数 | |
| 产出指标 | 单台投注机销售额 | 77万元/年·台及以上 | 70-77万元/年·台 | 60-70万元/年·台 | 60万元/年·台以下 | 优 | 优 | 78.76万元/年·台 | 100% | 优 | 单台投注机销售额 =投注机彩票销售总额/投注机总数 | |
| 效益指标 | 彩票销售额 | 51亿元以上 | 45亿元-51亿元 | 41亿元-45亿元 | 41亿元以下 | 优 | 优 | 63.18亿 | 100% | 优 | ||
| 效益指标 | 带动就业人数增长率 | 0%以上 | 0%以下 | 优 | 增长率3.59% | 100% | 优 | 带动就业人数增长率 =（2017年劳动就业人数-2016年劳动就业人数）/2016年劳动就业人数； 带动就业人数：截止2017年末，省中心销售站点提供的就业岗位数 | ||||
| 效益指标 | 福利彩票公益金增长率 | 5%及以上 | 4%-5% | 3%-4% | 3%及以下 | 中 | 中 | 2017年增长率为3.23% | 100% | 中 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度达到90%以上 | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 | 优 | 满意度为83.91% | 93.23% | 良 | |||
| 满意度指标 | 投注站工作人员满意度 | 满意度达到90%以上 | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 | 优 | 满意度为84.35% | 93.72% | 良 | |||
| 2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 有。加强项目管理，安排使用好项目经费，严格执行项目管理制度。《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票机构财务管理细则》均有明确规定。 各州市福彩中心节能增效措施主要从：节约电能（节约照明用电、节约办公设备用电、节约空调机用电）、节约水资源、节约用纸、垃圾分类处理四个方面着手，提出具体要求。 | ||||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 优化组织架构，选择适合我省福利彩票销售的管理模式；建立一把手责任制；建立内部控制体系，制订较为详细的工作制度及流程；规范岗位职责分工，做到不相容岗位相分离；建立信息系统，把管理制度及要求嵌入系统控制，实现事前有审批，事中监控、事后审核的工作机制。 | |||||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 各项工作都有具体业务部门负责按标准的质量管理水平开展实施。 | |||||||||||
| 3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 项目按照年初计划顺利开展，在要求时间内达到年初设定的绩效目标。 | ||||||||||
| 验收的有效性 | 严格审查编制方案和执行政府采购程序，验收入库、部门领取、设备顺利投入使用,验收有效。 | |||||||||||
| 4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | ①部门绩效目标主要围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面进行设置。主要包括：2017年完成彩票发行70亿，筹集社会公益金21.11亿；健全福利彩票销售与管理体制，规范福利彩票发行管理工作，维护彩票市场秩序，打造阳光福彩形象等。 ②该项目绩效目标为:1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务，到2017年，单位预计完成彩票发行70亿，筹集社会公益金21.11亿；2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展；3、完善基础工作，提升服务水平；4、提升销售队伍水平及素质；5、保障销售工作安全；6、加强廉政建设；7、维护彩票公益形象，加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，促进彩票事业健康、可持续发展。 ③该项目绩效目标促进部门职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等目标的实现。完成彩票发行任务体现部门职责履行良好，维护彩票公益形象体现部门履职效益明显。严控“三公经费”支出，严格预算执行等体现预算管理良好。 | ||||||||||
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 项目绩效适应于规划和宏观政策。 | |||||||||||
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 项目绩效较好的体现了部门职能及年度计划情况，严格按照年度计划开展工作。 | |||||||||||
| 自评结论 | 对附属单位补助支出项目绩效自评得分为85.55分，评价结果为“良好”。 ①“投入”部分得分率为100%，绩效目标合理，设置的绩效目标与部门“三定方案”中的职能职责、中长期目标相符； ②“过程”部分得分率为75%。管理制度尚不健全，未制定省对下专项资金管理办法。项目组织机构不健全，无监督管理措施。资金使用合规合法，但项目的重大开支未经过评估认证。会计核算规范，基础信息真实完整，财务监控有效； ③“产出”部分得分率为91.8%。完成2017年彩票销售任务，单台投注机销售额达标。开机率达到95%以上，但仍有部分闲置机器，应加强管理。资金方面，人员支出及发行费控制良好； ④“效果”部分得分率为78.07%。销售彩票带来经济效益，彩票公益金有助于福利和公益事业，但彩票公益金未到预期目标。销售彩票带动了就业人数，对有效缓解社会就业压力发挥了一定作用。彩民、投注站工作人员满意度分别为83.91%、84.35%，应逐步提升服务水平。 | |||||||||||
| 项目绩效目标管理 | ||
| （一）部门绩效管理组织体系建设情况 | 省福利彩票发行中心各部门分工合作对项目进行管理和考核，从业务、财务、绩效等不同角度，对项目实施进行监督和考核。 | |
| （二）部门绩效管理推进情况及措施 | 1.本中心十分重视绩效管理考核工作，每年多次对绩效管理工作召开专题会议部署，明确负责绩效管理工作职能的机构和人员，建立绩效管理工作协调机制，组织预算绩效管理业务培训和学习，利用各种媒体形式，宣传绩效管理工作创造良好社会舆论氛围。 2.日常管理工作中，我单位采取必要措施，确保本中心实施项目绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。积极参与省财政厅组织的绩效评价指标体系共建，配合省财政厅开展绩效再评价。 3.结合中心的实际情况，即将拟定本中心的绩效管理办法，进一步加强部门的绩效管理。 | |
| （三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | ①2017年省对下福利彩票公益金增长率为3.23%，均未达到绩效目标。基于现在彩票销售已进入高位运行阶段，福利彩票销售额基数庞大，所以这两项指标未能按照过去三年的增长幅度增长。 ②服务对象、投注站工作人员满意度分别为83.91%、84.35%，主要是郊区销售站点工作人员满意度较低，应逐步提升对其指导和相关服务水平；彩民的满意度存在地区差异，文山州彩民满意度较低，应加强对服务站点工作人员的培训及业务指导从而提高彩民的满意度。 | |
| （四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1.为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。 2.严格执行《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《彩票机构会计制度》等规章制度，设置专人并专账管理专项资金，力求专款专用、按资金用途规范使用资金，加强资金使用的监督管理，切实发挥财政资金使用效益。 3.我单位为加强资金使用管理，保障财务安全，独立核算，严格执行财经纪律和财务制度，结合实际，制定了《云南省福利彩票发行中心 财务管理制度》等一系列管理制度。 4.我单位2017年开展内部控制建设工作，抓内控建设，提升规范化管理水平。为做好内控建设工作，我单位及时动员部署、制定工作方案且成立内部控制建设工作领导小组，强化制度执行。 |
| 2.项目绩效目标修正建议 | ①“福利彩票人均购票额”、“兑奖资金到位率”指标难以考核，建议以后年度申报预算时根据部门职能职责，结合项目绩效目标，设置清晰、细化、可衡量的绩效指标。 ②“固定资产利用率”作为省对下指标并不是项目的直接产出或效果，建议以后年度结合项目的实际目标设置省对下项目的效果或产出指标。 | |
| 3.需改进的问题及措施 | 问题：（一）预算管理制度尚未健全，无省对下专项资金管理办法；（二）预算执行进度不及时，资金未及时下拨至州（市）福彩中心； （三） 年初绩效目标设置不合理； 措施：（一）建立健全预算管理制度，制定省对下专项资金管理办法； （二）加快预算执行进度，督促加快支付进度； （三）强化预算绩效管理理念，科学合理地设置绩效目标。 | |
| 4.其他需要说明的情况 | ||
| 项目评价工作组织实施情况 | ||||
| （一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 |
| 组长 | 段继延 | 主任 | 省福彩中心 | |
| 副组长 | 杨春媛 | 副主任 | 省福彩中心 | |
| 副组长 | 杨学勇 | 副主任 | 省福彩中心 | |
| 副组长 | 桂军 | 副主任 | 省福彩中心 | |
| 成员 | 刘远虹 | 办公室主任 | 办公室 | |
| 成员 | 苏慧 | 财务部部长 | 财务部 | |
| 成员 | 胡斌 | 技术部部长 | 技术部 | |
| 成员 | 王京昆 | 市场一部部长 | 市场一部 | |
| 成员 | 岳刚 | 市场二部部长 | 市场二部 | |
| 成员 | 李晓林 | 宣传部部长 | 宣传部 | |
| 成员 | 赵子利 | 培训部部长 | 培训部 | |
| （二）绩效自评的目的 | 通过开展项目支出绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。 | |||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 为了顺利推进部门自评工作，我中心成立自评工作组，按照“谁主管、谁安排、谁负责”的原则开展绩效自评工作，财务部主要负责本单位部门整体支出绩效自评工作，各部门负责归口安排资金的绩效自评工作并配合财务部完成整体支出绩效自评。 在认真学习了《云南省财政厅关于印发云南省级部门财政支出绩效自评暂行管理办法的通知》云财预〔2016〕98号和《云南省财政厅关于2017年度预算绩效自评有关事项的通知》云财预〔2018〕64号文件精神的基础上，制定了本次绩效自评时间计划，并对自评工作进行了统一的安排布置。 | ||
| 2.组织实施情况 | 1.自评方法：本次项目绩效自评做到了自评全覆盖，采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法，并本着遵循“定量为主，定性为辅”的原则。 为构建尽量切合实际、能够实施操作、评价结果趋于客观公正的绩效评价指标体系，绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上，制定出2017年绩效自评实施方案及绩效自评指标体系。制定出的自评方案和指标体系充分征求了各相关部门（室）意见，并经沟通讨论后基本达到了评价指标全面、评价要点切合实际、评分标准有据可依、评价操作可行的要求。 2.时间安排：为圆满完成本次绩效自评工作，绩效自评工作组明确了相关绩效评价进度要求。 ①2018年4月5日前下发绩效自评通知； ②2018年4月25日前完成部门绩效自评，并形成部门整体和项目支出的绩效自评报告和绩效自评表； ③2018年4月28日前完成自评成果上报。财务部将部门整体支出绩效和项目支出绩效自评成果提交中心领导审定后报省财政厅。 | |||
| 报告填写人 | 程勇 | 评价工作负责人 | 苏慧 | |
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