云南省福利彩票发行中心2020年预算公开目录

第一部分 云南省福利彩票发行中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省福利彩票发行中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件1

云南省福利彩票发行中心2020年预算公开目录

第一部分 云南省福利彩票发行中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省福利彩票发行中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省福利彩票发行中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省福利彩票发行中心行政主管部门为云南省民政厅，由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导，省财政厅负责监管。云南省福利彩票发行中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会，成立于1988年1月，经批准于2001年更名为云南省福利彩票发行中心（以下简称“云南省福彩中心”）。云南省福彩中心是云南省民政厅的直属事业单位，具有独立的法人资格，财务实行独立核算，是执行《政府会计制度》（财会〔2017〕25号）、和“收支两条线”等国家有关财务制度、经费自理的事业单位，取得的收入全部上缴财政，然后根据自身工作需要编制收支预算，向财政部门申请下拨工作经费。

云南省福利彩票发行中心主要职责是负责在本行政区域内组织发行福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。具体履行以下职责：

1. 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

2. 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3. 制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4. 负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

5. 负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6. 负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

云南省福利彩票发行中心为独立编制预、决算的单户机构，截至2019年末，单位内部机构共设七个部门，分别是：财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、培训部。云南省福利彩票发行中心所属单位0个，包括：行政单位0个；省直属事业单位0个。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是我省福利彩票销售管理工作保安全、促稳定、调结构、实现提质增效的关键之年，云南福彩将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“取之于民、用之于民”的初心和使命，坚持福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性，统筹游戏品种及渠道布局，狠抓基础管理建设，强化福彩公益宣传，努力破解发展瓶颈，积极探索新的增长点，推动全省福彩事业在安全运行的基础上继续保持高质量健康发展。

2020年的重点工作包括：1、深挖票种潜力，统筹协调发展。按照“巩固发展电脑票、大力发展即开票、稳步发展视频票”的思路，继续挖掘各票种市场潜力。2、加强管理服务，夯实发展基础。根据各州市的市场需求，按照科学、合理、适度布机的原则，继续在全省各新开发小区新增福利彩票销售网点。逐步建立网点标准化建设和规范化管理的长效机制，夯实销售终端网络基础。3、加强营销宣传，提升品牌形象。努力搭建报纸、电视、广播电台、户外广告牌、投注站点以及云南福彩网、官方微信等多位一体、全方位覆盖的宣传平台，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵，各游戏、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与到福彩公益事业中来。4、加强队伍建设，增强发展动力。根据我省福彩事业发展需要，不断优化福彩人才队伍结构，提升福彩人员素质，积极培养懂技术、精业务、会管理的复合型人才，提高福彩机构的运行能力、效率和水平，努力打造一支适应新时代福彩事业发展需要的高素质、专业化的福彩人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养23人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12,193.40万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款11,973.40万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入220.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入减少1,101.38万元，减少8.28%，主要原因分析：2019年度省福彩中心结转下年使用的项目资金较多，故2020年度部分项目继续使用上年结转资金，导致2020年度部分预算项目没有安排资金或安排预算资金较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11,973.40万元，其中:本年收入11,973.40万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款11,973.40万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少1,321.38万元，减少9.93%，主要原因分析：2020年福利彩票销售机构业务费支出项目——基本支出预算较2019年度减少1,208.18万元，减少76.03%；变动原因主要在于近年因社保缴费政策变化，导致以前年度结转的社会保障缴费资金较多，2020年度该部分预算项目没有安排预算或少安排预算。2020年福利彩票销售机构业务费支出项目——项目支出预算较2019年度减少113.20万元，减少了0.97%；变动原因主要在于2020年的电脑彩票热敏打印纸采购项目预算较2019年度有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出12,193.40万元。财政拨款安排支出11,973.40万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本部门属于政府性基金预算管理，单位所有的预算支出均在项目经费支出；项目支出11,973.40万元，与上年对比减少1,321.38万元，减少9.93%，主要原因分析：2019年度省福彩中心结转下年使用的项目资金较多，故2020年度部分项目继续使用上年结转资金，导致部分预算项目没有安排资金或安排预算资金较上年度减少。本年单位自筹收入安排其他商品和服务支出220万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，全部用于“2290804 其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出” 11,973.40万元。主要用于：保障彩票销售机构安全运行支出、销售网点正常销售支出、彩票销售专用热敏打印纸采购、福彩品牌营销建设和游戏产品的营销及推广支出、购置销售终端设备、中福在线销售大厅装修、机房及销售网点收款系统建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出11,973.40万元）。

1、“301工资福利支出” 229.85万元，其中：“30101工资福利支出-基本工资”55.26万元，“30102工资福利支出-津贴补贴”0.03万元，“30107工资福利支出-绩效工资”62.08万元，“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”3.8万元，“30113工资福利支出- 住房公积金”41.75万元，“30199工资福利支出-其他工资福利支出”66.93万元；

2、“302商品和服务支出” 8,086.6万元，其中：“30201商品和服务支出-办公费”18.92万元、“30202商品和服务支出-印刷费”2,023.63万元、“30203商品和服务支出-咨询费”3万元、“30205商品和服务支出-水费”3.62万元、“30206商品和服务支出-电费”56.25万元、“30207商品和服务支出-邮电费”106.68万元、“30209商品和服务支出-物业管理费”44.56万元、“30211商品和服务支出-差旅费”21.51万元、“30213商品和服务支出-维修（护）费”1,493.34万元、“30214商品和服务支出-租赁费”473.81万元、“30215商品和服务支出-会议费”12万元、“30216商品和服务支出-培训费”5.07万元、“30226商品和服务支出-劳务费”239.62万元、“30227商品和服务支出-委托业务费”3,357.48万元、“30228商品和服务支出-工会经费”14.5万元、“30229商品和服务支出-福利费”14.5万元、“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”6.92万元、“30239商品和服务支出-其他交通费用”65.45万元、“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”125.74万元；用于保障彩票销售机构安全运行支出、销售网点正常销售支出、彩票销售专用热敏打印纸采购、福彩品牌营销建设和游戏产品的营销及推广支出；

3、“303对个人和家庭的补助” 25.26万元，其中： “30302对个人和家庭的补助-退休费”25.26万元；

4、“310其他资本性支出” 3,631.69万元，其中：“31003其他资本性支出-专用设备购置” 2,191.80万元、“31006其他资本性支出-大型修缮”617万元、“31007其他资本性支出-信息网络及软件购置更新”822.89万元。用于购置销售终端设备、中福在线销售大厅装修、机房及销售网点收款系统建设。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额5,625万元，主要用于：各州、市、直管县（市）福利彩票管理中心彩票销售工作发行费补助及彩票销售市场管理员经费项目。

（二）与中央配套事项

2020年本部门无与中央配套事项，故无相关支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门无与按既定政策标准测算补助事项，故无相关支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，采购预算总额11,211.52万元，其中：政府采购货物预算4,832.8万元、政府采购服务预算5,761.72万元、政府采购工程预算617万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省福利彩票发行中心部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门2020年一般公共预算财政拨款“因公出国（境）费”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省福利彩票发行中心部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本部门2020年一般公共预算财政拨款“公务接待费”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省福利彩票发行中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：本部门2020年一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变化。本部门所有的公务用车运行维护费均从政府性基金财政拨款收入中支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门职能职责及行业发展规划，云南福利彩票事业发展总体思路和发展目标是，进一步推进我省福彩事业持续健康发展，健全福彩工作管理运行长效机制，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。省福彩中心围绕扩大福利彩票发行销售量，筹集更多社会公益金这一目标确定2020年部门整体支出12,193.40万元，以达成如下绩效目标：

1、始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，督促完成各年度销售任务，保障各年度任务完成率达95%以上；

2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展；

3、完善基础工作，提升服务水平，提升销售队伍水平及素质，带动就业人数增长；

4、保障销售工作安全，基本建设形成安全责任体系，不断健全完善社会责任体系。目标任务：在技术安全、销售管理安全、资金管理特别是资金归集、管理和使用的安全上下功夫，完善技术系统运行维护管理，保障信息数据安全，对各销售站点进行安全技能培训，强化相关从业人员的安全经营意识，大力推进社会责任体系建设，深化对福彩社会责任建设的认识，积极构建以安全责任为基础、公益责任为核心、预防非理性购彩为重要内容的福利彩票社会责任体系；

5加强廉政建设，维护彩票公益形象，加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序。

根据部门整体支出绩效目标，本部门福利彩票销售机构业务基本支出专项经费项目设置绩效指标11个，福利彩票销售机构业务项目支出专项经费项目设置绩效指标16个，其中产出指标：单台投注机销售额、全省销售站点培训次数、福利彩票销售增长率、完成彩票发行任务率、固定资产利用率、公用经费控制率、人员支出比率、热敏打印纸供应充足物流及时、开机率、保证机房网络及数据安全、发行费用率；效益指标：福利彩票公益金增长率、带动就业人数增长率、福利彩票公益、形象广告投放覆盖率；满意度指标：参与人员满意度、服务对象满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

彩票资金，是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构，是指国家一级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构，是指省一级的福利彩票、体育彩票销售机构。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

我单位为经费自理的事业单位，故机关运行经费为0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件：云南省福利彩票发行中心2020年度预算公开附表